汇算清缴不是在下一年清上一年的税么，比如22年汇算21年度费用，那我21年这个月不是就会结账么，有没有办法提前把汇算清缴需要调增那部分费用先调出来#其他行业#

浏览：6303 0赞 0评论 收藏

请问去年汇算清缴有多的所得税，今年怎么抵，是自动会抵吗，要不要做凭证#工业制造#

浏览：6302 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我公司是亏损，所得税汇算清缴调增后仍亏损，需要进行什么账务处理吗？#服务业#

浏览：6300 0赞 0评论 收藏

请问下更改企业所得税汇算清缴报表，以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款？#商业#

浏览：6300 0赞 0评论 收藏

2021年预提费用了，汇算清缴时候发票没到，所以做了调增，估计这发票也不会有，账务上需要把预提的费用回冲了吗#其他行业#

浏览：6296 0赞 0评论 收藏

企业所得税年终汇算清缴的时候，有调整调减是自己算出来在申报表自己改吗？#其他行业#

浏览：6289 0赞 0评论 收藏

请问之前计提工资的时候没把个人代扣社保部分分离开，一直是借:管理费用 贷:应付职工薪酬，实际应该是借:管理费用 贷:其他应收款 应付职工薪酬，导致应付职工薪酬数变高，现在要做企业所得税汇算清缴，里面工资薪金的账载金额和实际发生额应该怎么填#服务业#

浏览：6288 0赞 0评论 收藏

没有给员工申报个所税的工资汇算清缴可以抵扣吗？#其他行业#

浏览：6287 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则，23年暂估成本80万，24年1月红冲80万，汇算清缴纳税调增50万，4月收到30万发票，4月付款30万。请问如何账务处理？#建筑工程#

浏览：6282 0赞 0评论 收藏

汇算清缴前收到了去年的费用发票，之前没有预提，今年进行了账务处理，通过以前年度损益科目转入了未分配利润，在汇算清缴时应该怎么处理呢？去年根据利润计提了盈余公积，盈余公积还需要调整吗#其他行业#

浏览：6278 0赞 0评论 收藏

我收到一笔非我们公司的款，对方给报了个税，但是因为他报个税就导致汇算清缴的时候出现了补税金额问题，比如1500元。对方不承担。我就给申诉了。申诉完之后，我收到了300元的退税。后来对方又接到税务局的问询。然后他又让我撤销，我就给撤销了，撤销完就会又出现补税问题。他把补税金额给我了，那我之前收到了税务局退税的300元，需要我再补缴上不？#其他行业#

浏览：6271 0赞 0评论 收藏

21年第三季度增值税收入申报错了，现在去柜台修改增值税报表，季度企业所得税申报表也要一起改吗？还是年度汇算清缴申报正确就可以了呢？#商业#

浏览：6269 0赞 0评论 收藏

去年发票税号写错了怎么处理#其他行业#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏

请问去年开的普通发票，公司名称开错了，那么今年可以红冲再重开吗？跟汇算清缴有影响吗#房地产#

浏览：6265 0赞 0评论 收藏

请问第四季度申报错了，本不应该交企业所得税的，但是交了企业所得税和滞纳金，现在汇算清缴可以直接填写正确的数据，然后直接退税吗？#建筑工程#

浏览：6260 0赞 0评论 收藏

个人所得税税以往年度没有汇算清缴怎么处理？#出纳#

浏览：6259 0赞 0评论 收藏

我在做汇算清缴 它提示我 我的管理费用 利润总和 财务费用 为0 但是我提交的不是0#餐饮酒店#

浏览：6259 0赞 0评论 收藏

公司新成立，个税一直申报的法人一个人，法人需要进行汇算清缴吗？#初级#

浏览：6251 0赞 0评论 收藏

我新接手的公司，商贸企业22年暂估了100多万的成本，发票在汇算清缴之前开不回来，老板也不想把这部分暂估成本调增，我需要给申报22年的年报，我这边不调增申报了，后期被查到我有什么风险#商业#

浏览：6248 0赞 0评论 收藏

汇算清缴调整以后需要做什么处理？#其他行业#

浏览：6247 0赞 0评论 收藏